| 上海市財政支出項目績效目標申報表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申報單位名稱：（蓋章） | |||||||
| 項目名稱 | 信息化建設經費 | ||||||
| 項目類型 | 市委市政府已確定的新增項目□ 結轉項目□ 其他一次性項目√ | ||||||
| 經常性專項業務費□ 其他經常性項目□ | |||||||
| 資金用途 | 基本建設工程類□ 信息化建設類□ 政策補貼類□ 政府購買服務□ 資產購置類□ 其他事業專業類√ | ||||||
| 項目負責人 | 聯系人 | 湯卓榮 | 聯系電話 | 38284562 | |||
| 開始時間 | 2018-01-01 | 結束時間 | 2018-12-31 | ||||
| 項目概況 | 為加強國有資產管理，摸清家底，避免資產閑置浪費，落實資產管理責任，規範國有資產管理流程，提高辦事效率，適應新形勢下的高校資產管理工作，更好的服務學校教學科研，建設資產管理信息系統，以信息化為手段提高學校的管理水平。主要建設內容：（1）設備家具管理：對設備家具從驗收申請、審核、入賬、卡片、維修、調撥、借用、調劑、盤點、折舊直至報廢的全流程管理，滿足日常統計分析要求及上級主管部門數據上報。(2）房產管理：記錄土地、建築、房間信息，存儲各類圖紙，可視化瀏覽房產信息，支持房間借用、公房核算，滿足日常統計要求及上級主管部門數據上報。（3）移動端：可在手機上進行業務審批、資產查詢、照片上傳、資產自查等移動辦公。(4）RFID資產清查：可打印RFID標簽，用RFID手持機進行資產清查。 | ||||||
| 立項依據 | 根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《上海市事業單位國有資產管理辦法》（滬財教〔2016〕26號）要求，隨著學校內部推行的後勤、財務、人事、分配等各項改革的深化，對學校的資產管理工作不斷提出新要求，管理難度越來越大。但是，多年來資產管理工作一直是學校管理的一個薄弱環節，管理基礎工作不夠規範，資產安全控製體系尚不完善，家底不清，賬賬、賬實不符、資產流失的現象依然存在，與高等教育發展改革的新形勢很不適應。 | ||||||
| 項目設立的必要性 | 原來各項業務都通過紙質單據辦理，教職工需拿著單據找相關領導審核，審核工作較為繁瑣，教職工辦理資產事務不便利，業務辦理後無法形成實時數據，需要人工錄入紙質單據的數據以建立數據庫。建設新系統後，各項業務都通過系統辦理，教職工填寫單據後提交審核，領導可隨時隨地審核，數據實時共享、實時更新，自動形成數據庫。可通過系統查詢各項業務的辦理情況，無需翻看紙質單據，大幅提高辦事效率。 | ||||||
| 保證項目實施的製度、措施 | 1.學校前期調研走訪了華東理工大學、上海電力學院、上海第二工業大學，學習交流了其資產管理系統構架及運行情況，現場觀看其開發的資產管理系統功能模塊，並結合我校實際，就我校資產管理信息系統建設提出初步建設方案。2.領導重視，資產管理處擬成立項目建設小組，明確分工，指派專人負責與軟件開發公司聯系，確保建設方案落實到位，按時保質完成。3.建設及試運行過程中，與校內各資產使用部門密切聯系，做好溝通反饋工作，確保系統建成後能完全滿足學校實際使用需求。 | ||||||
| 項目總預算（元） | 520000 | 項目當年預算（元） | 520000 | ||||
| 同名項目上年預算額（元） | 0 | 同名項目上年預算執行數（元） | 0 | ||||
| 子項目名稱 | 預算金額（元） | ||||||
| 項目當年投入資金構成 | 门徒平台固定資產管理系統 | 520000 | |||||
| 項目實施計劃 | 2017.11.01-2018.01.01 項目招標,模塊設計；2018.01.01-2018.03.01 方案優化,設備選型，合同簽定；2018.03.01-2018.09.01 系統建設；2018.09.01-2018.10.01 系統試運行,線上測試；2018.10.01-2018.11.01 系統調試，優化流程 2018.12.01-2018.12.31完成驗收。 | ||||||
| 項目總目標 | 大幅提高學校國有資產的信息化和管理水平，與學校網上辦事大廳工作流對接，完善流程辦理。學校資產賬目清晰明確，各級領導和教職工可在不同權限下查看資產狀態，並處理審批等相關事宜；可極大縮短業務辦理時間，減少紙質單據量。 | ||||||
| 年度績效目標 | 教職工對名下資產的知曉率達到90%，並可自行通過資產管理系統進行相應業務辦理。相比之前紙質辦理，每單業務平均為教職工節約時間0.5小時，每年累計節約時間近10000小時。 | ||||||
| 分解目標 | |||||||
| 分解目標內容 | 績效指標 | 指標目標值 | |||||
| 投入和管理目標 | 設計資產再利用流程 | 提高資產使用效益 | |||||
| 信息及時暢通規範填寫流程，設置不合格退回模塊。 | 信息及時暢通 | ||||||
| 網絡化無紙化減少人工 | 完成 | ||||||
| 完成系統需求分析 | 完成 | ||||||
| 實現多目標多口徑統計分析 | 完成 | ||||||
| 清查方案 | 不遺不漏 | ||||||
| 在網絡系統中加入工作流 | 完成 | ||||||
| 資產數據格式標準化規範化 | 完成 | ||||||
| 匯總調查結果，計算項目滿意度 | 完成計劃目標 | ||||||
| 建立固定資產入賬申報製度 | 完成 | ||||||
| 交接部門資產賬目及時得到調整處理 | 操作簡單 | ||||||
| 低於或等於中標價格 | 成本控製率達標 | ||||||
| 明細模塊程序實施 | 計劃完成率100% | ||||||
| 網絡化無紙化 | 完成 | ||||||
| 根據年初設定的滿意度調查方案計劃，實施調查程序 | 按計劃執行 | ||||||
| 建立馬一度調查方案；確立本指標年度目標值 | 統計準確，滿意度較好 | ||||||
| 完成系統需求分析，避免延誤 | 0確保不超時 | ||||||
| 核定系統模塊數量 | 完成 | ||||||
| 系統需求分析 | 完成 | ||||||
| 賬外固定資產建立固定資產入賬申報製度 | 完成100% | ||||||
| 操作難易程度交接部門資產賬目及時得到調整處理 | 簡單 | ||||||
| 查看數據提取內容的準確性 | 模塊能準確提取所需的數據 | ||||||
| 根據流程，建立系統程序 | 及時暢通 | ||||||
| 解決資產管理工作要求，製定清查工作方案 | 完成 | ||||||
| 界面親和，流程清晰 | 反饋率不低於98% | ||||||
| 設計數據提取內容和流程 | 完成 | ||||||
| 可針對不同情況分類提取，不需二級加工 | 滿足市交委和市財政數據上報要求 | ||||||
| 統計清晰度高 | 統計準確 | ||||||
| 實現設備家具和房產信息的分類提取 | 完成 | ||||||
| 根據系統需求分析，設定入賬模塊 | 規範填寫 | ||||||
| 產出目標 | 預算執行率 | 100% | |||||
| 項目計劃完成率 | 100% | ||||||
| 2小時內實時動態管理 | 85% | ||||||
| 資產數據填寫的規範性 | 099% | ||||||
| 無紙辦公實行率 | 85% | ||||||
| 固定資產入賬率 | 100% | ||||||
| 效果目標 | 教職工對系統滿意率 | 95% | |||||
| 提高管理效率 | 50% | ||||||
| 減少人工 | 1人 | ||||||
| 無紙化情況 | 90% | ||||||
| 影響力目標 | 監管目標-賬物相符率 | ≥98.00% | |||||
| 數據上報 | 直接提取 | ||||||
| 統計分析 | 強 | ||||||
| 調劑再利用 | 95% | ||||||
| 二次開發 | 強 | ||||||
| 備註 | 系統建成後可將各功能模塊與學校原有的采購系統、設備維修、人事系統對接，采集所需要的數據，提高信息共享共用水平。 | ||||||
| 填報單位負責人（簽名）： 填報人： 填報日期： | |||||||
發布日期:
2017-12-11
發布部門:
